监督索引号53232200273300000

双柏县融媒体中心2024年部门预算编制说明

    双柏县融媒体中心2024年预算公开目录

 

第一部分 双柏县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共双柏县委办公室双办字[2020]12号文件精神，双柏县融媒体中心为中共双柏县委直属正科级公益一类事业单位，主要职责:贯彻落实新闻宣传方针政策，宣传理论、路线和各项方针政策；负责传统媒体与新媒体的宣传工作，为全县经济社会发展提供舆论支持；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来我县采访及其他工作，维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播、电视、内部资料出版、电影放映等服务性工作；完成中共双柏县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双柏县融媒体中心为县委宣传部直属事业单位，下设八个股室，包括：综合办公室、党建办、总编室、技术中心、新媒体中心、制作部、电影管理办公室、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，双柏县融媒体中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于媒体深度融合的系列讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢把握“党管媒体”的政治自觉，坚持正确舆论导向，狠抓全媒体融合运营管理，充分利用广播电视及“两微（微博号、微信公众号）两号(视频号、抖音号)一端（七彩云端）”媒体宣传矩阵，积极打造立体多样的现代传播体系，强化对内对外宣传，努力提升舆论引导水平。同时，双柏县融媒体中心将继续自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持媒体融合主线，抓住“内容为王”和“移动优先”两个关键，始终坚持“办党和人民满意的媒体”总目标，以及“打造全省一流的主流媒体”具体目标，按照提升政治引领的感召力，提升媒体产品的原创力，提升平台聚合的影响力，提升克难攻坚的创新力，提升宣传铁军的战斗力“五提升”工作思路，坚持正确方向、坚定不移地推进媒体融合发展，坚持守正创新，着力深化内部体制机制改革，提高新闻质量，全面提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力显著增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制28人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,675,339.08元，其中：一般公共预算5,675,339.08元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：财务总收入增加12,315.09元，增长0.22%，主要原因是：是今年增加了2023年底退休人员的职业年金缴费210,000.00元的预算；政府性基金0元与上年0元对比，无增减变化；国有资本经营收益0元与上年0元对比，无增减变化；财政专户管理资金收入0元与上年0元对比，无增减变化；事业收入0元与上年0元对比，无增减变化；事业单位经营收入0元与上年0元对比，无增减变化；上级补助收入0元与上年0元对比，无增减变化；附属单位上缴收入0元与上年0元对比，无增减变化；其他收入0元与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,675,339.08元。其中：本年收入5,675,339.08元；上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,675,339.08元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：

财政拨款收入增加12,315.09元，增长0.22%，增加主要原因是：是今年增加了2023年底退休人员的职业年金缴费210,000.00元的预算；政府性基金预算财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化；国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,675,339.08元。财政拨款安排支出 5,675,339.08元，其中：基本支出5,675,339.08元，与上年5,544,326.99元对比，增加131,012.09元，增长2.36%，主要原因分析1.是今年增加了2023年底退休人员的职业年金缴费210,000.00元的预算，2.是2023年有一名副高和二名中职专技人员退休，人员经费支出减少；项目支出0元，与上年118,697.00元对比，减少118,697.00元，下降100%，主要原因分析1.是今年的遗属补助纳入基本支出预算而2023年预算中则纳入项目支出预算，2.是去年财政安排非税收入返还资金100,000.00元的预算支出，而今年未有安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2070808 广播电视事务:3,853,765.35元，2080502 事业单位离退休:156,893.40元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:635,454.87元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出210,000.00元，2080801死亡抚恤:26,793.00元,2101102事业单位医疗：272,987.37元，2101103 公务员医疗补助:141,357.93元,2101199 其他行政事业单位医疗支出:14,104.00元,2210201住房公积金:363,983.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出5,675,339.08元。

基本支出5,675,339.08元，其中：30101基本工资:1,501,068.00元,30102 津贴补贴:166,680.00元,30107 绩效工资:1,977,445.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:635,454.87元,30110 职工基本医疗保险缴费:272,987.37元,30111 公务员医疗补助缴费:141,357.93元,30112 其他社会保障缴费:49,736.35元,30113 住房公积金:363,983.16元,30201 办公费:30,140.00元,30205 水费:1,000.00元,30206 电费:13,000.00元,30207 邮电费:3,000.00元,30211 差旅费:30,000.00元,30217 公务接待费:27,500.00元,30228 工会经费:36,000.00元,30231 公务用车运行维护费:30,000.00元,30302 退休费:156,893.40元，30109职业年金缴费210,000.00元，30299 其他商品和服务支出:2,300.00元,30305生活补助:26,793.00元。

 项目支出0元

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0。

（二）公务接待费

双柏县融媒体中心2024年公务接待费预算为27,500.00元，较上年28,000.00元减少500.00元，下降1.79%，国内公务接待批次为118次，共计接待467人次。2024年公务接待费预算与上年对比减少原因是：本级财政吃紧及我单位厉行节约制度的实施。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元，较上年30,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 7.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县融媒体中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县融媒体中心资产总额（原值，下同）11，264,628.06元，其中，流动资产68,892.75元，固定资产11,195,735.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比减少293，896.01元，减少3.14%，其中固定资产减少293，896.01元，减少原因为融媒体中心业务用房项目已审计决算，按审计和财务规定要求，对项目设计费、预决算编制费等费用进行摊销核算，设备款和工程款计入在固定资产，所以2023年固定资产总额较上年有所减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月上报的资产月报数据。

 

监督索引号53232200273300111